建立健全内部控制风险防范体系：明确合理的职责分工制度；

严格的审批检查制度；

健全的会计制度和企业管理制度；

梳理分析业务流程内部审计系统的建设和完善：严密的保管保卫制度；

有效的内部审计制度；

胜任的工作人员；